（編者按）在集團改革發(fā)展過程中，有這樣一群人，他們顧全大局、愛崗敬業(yè)、他們創(chuàng)新爭優(yōu)、任勞任怨，他們在各自工作崗位上做出了突出成績，充分彰顯了共產(chǎn)黨員的先鋒模范本色。為讓黨員群眾感受身邊榜樣的力量，把先進模范人物的事跡內(nèi)化為干事創(chuàng)業(yè)、走在前列的行動標桿，在集團形成向榜樣看齊、學(xué)習(xí)先進、爭當(dāng)先進的濃厚氛圍，威海集團黨委開展“發(fā)現(xiàn)榜樣——五星黨員先進典型”主題宣教活動。
“五星黨員”培育工程是集團黨委落實市屬國企先鋒培育計劃的一項創(chuàng)新舉措，是激勵廣大黨員履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為，充分發(fā)揮先鋒模范作用的有效載體?！拔逍屈h員”培育工程實施一年來，各黨支部按照黨委統(tǒng)一部署積極行動，廣大黨員積極履行黨員義務(wù)，踐行企業(yè)精神，在各自崗位比貢獻、爭先鋒，涌現(xiàn)出一批敬業(yè)奉獻、成績突出的先進典型。經(jīng)各黨支部推薦，集團黨委研究決定，授予14名同志“五星黨員”。
本期推出“五星黨員”專業(yè)星趙海榮的先進事跡。
【“五星黨員”專業(yè)星】
趙海榮，2016年入職威海產(chǎn)投集團，2021年8月份調(diào)入審計部工作。入職審計部后，帶領(lǐng)部門員工夯實審計基礎(chǔ)，提升員工素質(zhì)，完成了內(nèi)外部各項審計工作，為集團各項業(yè)務(wù)的規(guī)范開展打下堅實基礎(chǔ)。在2022年度全市優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評選中，集團報送的2021年上半年大額資金運作情況專項審計獲得全市優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎；集團審計部被評為2022年度威海市內(nèi)部審計工作先進集體。
積極主動作為，緊扣集團發(fā)展脈搏做好內(nèi)部審計
規(guī)范集團的各項業(yè)務(wù)是產(chǎn)投集團一直在推進的重要工作。審計部作為集團的內(nèi)審部門，進行內(nèi)部審計，發(fā)現(xiàn)問題，堵塞漏洞，是集團規(guī)范各項業(yè)務(wù)的重要抓手之一。
為更好地做好內(nèi)部審計工作，按照市國資委的相關(guān)指導(dǎo)意見，趙海榮帶領(lǐng)團隊成員制定了2022年至2026年內(nèi)部審計中長期規(guī)劃，確定了5年的審計方向，確保不漏重大事項、不漏高風(fēng)險業(yè)務(wù)、不漏高風(fēng)險人員。按照制定的中長期規(guī)劃，每年詳細制定年度內(nèi)部審計計劃，對全年的工作進行提前規(guī)劃。
內(nèi)部審計是一項“刀刃向內(nèi)”的工作，通過有效的內(nèi)部審計，幫助集團主動發(fā)現(xiàn)問題，規(guī)避風(fēng)險的發(fā)生，防患于未然。趙海榮深知所擔(dān)負的重任，她帶領(lǐng)審計部成員，緊扣集團發(fā)展的中心任務(wù)，開展了涉及高風(fēng)險業(yè)務(wù)、費用管理、主要負責(zé)人經(jīng)濟責(zé)任履職情況、全資或控股子公司全面審計、公務(wù)用車管理和使用情況、“三重一大”決策情況等各個領(lǐng)域的內(nèi)部審計。2022年完成14份審計報告，指出問題126項，促進完善制度6項，對集團以后業(yè)務(wù)的規(guī)范發(fā)展，防范風(fēng)險，起到了積極的作用。
全力溝通協(xié)調(diào)，在積極配合外部審計中提升業(yè)務(wù)
在做好內(nèi)部審計工作的同時，牽頭組織好上級部門對集團的審計工作，也是審計部的一項重要任務(wù)。
在趙海榮看來，每次配合上級部門審計，都是一次學(xué)習(xí)和改進的過程。她要求團隊成員，在提供資料的時候不能僅僅做一個二傳手，必須先將資料進行認真審核了解，這樣既可以避免上級部門審計詢問時一問三不知的情形，還可以借此機會加強對業(yè)務(wù)過程的了解，這是儲備知識、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的過程，可以為以后的內(nèi)部審計工作打基礎(chǔ)。
基于這一認識，兩年來，無論在配合市國資委的相關(guān)審計工作，還是市審計局的相關(guān)審計工作中，憑借深厚的專業(yè)功底和對集團業(yè)務(wù)的了解，只要是問到趙海榮的問題，她基本都能很快的給出答案，避免了問題的再次下沉，提高了審計工作效率，得到了上級部門的充分認可。
趙海榮在工作中注重創(chuàng)新，2022年與市審計局聯(lián)合開展了采購業(yè)務(wù)管理專項審計分析，這是市審計局與企業(yè)內(nèi)審部門首次聯(lián)合進行的審計項目——這也是基于市審計局對產(chǎn)投集團審計理念的認可和內(nèi)部審計工作的肯定。
建立長效機制，強化審計整改和結(jié)果運用
為確保審計結(jié)果能被有效地運用，趙海榮建立了審計溝通機制。每次審計報告出具后，她都要針對重點事項召開審計后專題溝通會，如類金融業(yè)務(wù)風(fēng)險管控情況專項審計、貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險管控情況專項審計，對審計發(fā)現(xiàn)問題和審計時考慮的風(fēng)險點及后期的改進建議逐一進行解釋。她與相關(guān)的部門、單位逐一進行溝通，以確保相關(guān)部門、單位對每一個問題都能明白、理解，確保問題整改到位，杜絕屢審屢犯。
趙海榮還帶領(lǐng)審計部員工建立健全集團審計發(fā)現(xiàn)問題整改成果驗收和問題銷號機制，對外部機構(gòu)和內(nèi)部審計、檢查發(fā)現(xiàn)的問題，建立詳細的整改臺賬，列出問題清單，每月跟蹤督促整改，對整改中遇到的問題及時給業(yè)務(wù)單位提出建議，確保整改效果。在抓具體問題整改的同時，重視從制度建設(shè)方面提出相關(guān)的建議，促進標本兼治，實現(xiàn)集團的長效管理和健康持續(xù)發(fā)展。
夯實審計基礎(chǔ)，致力打造一支高素質(zhì)團隊
入職審計部以來，趙海榮同志意識到要做好審計工作，就要加強內(nèi)部審計的規(guī)范化建設(shè)，首先就要有完整的制度體系。她帶領(lǐng)團隊成員對照最新的內(nèi)部審計要求和上級部門的相關(guān)制度，將原有審計制度逐一進行了完善。除修訂原有制度外，還發(fā)現(xiàn)審計整改方面的制度有所缺失，為確保審計問題整改到位，提高審計結(jié)果利用效果，制定了《審計整改落實工作辦法》，確保了審計工作開展的各個環(huán)節(jié)有據(jù)可依。
為提高部門員工的素質(zhì)，趙海榮帶領(lǐng)部門人員積極參加集團組織的各類培訓(xùn)、自學(xué)審計方面的專業(yè)知識，提升專業(yè)水平。同時，通過開展的各類審計項目、列席各類業(yè)務(wù)會議等方式積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)方面的知識，在干中學(xué)，在學(xué)中干，努力使部門員工都變成“四能四會”的內(nèi)部審計人員。她還鼓勵員工參加各類職稱、資格考試、參加各類競賽，2022年，2名員工全部通過了國際注冊內(nèi)部審計師考試，1名員工參加山東省“技能興魯”職業(yè)技能大賽——首屆山東省內(nèi)部審計職業(yè)技能競賽威海分會場獲得三等獎，而她本人也入選威海市高端會計人才進行為期兩年的培養(yǎng)。
